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西藏自治區體育局關于2017年度預算執行審計查出問題整改情況的公告

發布時間:2018年12月10日 來源:區體育局

2018年3月下旬至5月5日,區審計廳對區體育局2017年預算執行和其他財政收支情況進行審計,并出具了《審計報告》和《審計決定書》。針對審計提出的問題,區體育局高度重視,樹立問題導向,及時安排部署,狠抓工作落實,認真進行整改。現將整改情況報告如下:

一、高度重視,落實責任

區體育局高度重視審計整改工作,為確保整改工作及時落實,第一時間召開審計整改專題會議,通報審計提出的問題,要求各單位主要負責人對照審計報告提出的問題,一一列出清單,明確整改責任和時限,切實抓好整改工作,做到及時整改、全面整改、有效整改

二、對照問題,逐一整改

(一)預(決)算管理方面

1.收入未納入單位預算統一管理,涉及資金1394.45萬元

整改情況:經核查,區體育局賬務軟件中設置了收入類“其他收入”科目,但未設置對應的支出科目“其他資金支出”,故將上級部門2013—2017年撥入的資金1394.45萬元暫列“其他應付款”科目核算。針對此情況,我局將全面加強各項收入管理,2019年初更換會計軟件并重新設置會計科目,確保將所有收支全部納入預算管理。

2.支出未納入決算,涉及資金130.73萬元

整改情況:區體育局下屬單位區體產中心未將區游泳館部分支出納入決算。經核查,未納入決算部分支出為區體育局撥付的場館開放補助資金支出,撥付資金時區體育局機關已列支出并在決算中反映,故區體產中心決算報表未反映。下一步,我局將加強對下屬單位決算信息的檢查,確保各單位決算報表如實反映年度內全部收支。

3.未統籌盤活項目結余資金79.45萬元

整改情況:目前,區體育局清理2017年及以前年度項目結余資金86.32萬元,已上繳國庫15.66萬元,剩余待上繳資金已報區財政廳審批,批復下達后,區體育局將立即上繳項目結余資金。下一步,我局將加大項目資金清理力度,及時清理結余資金和無法實施項目的資金并上繳國庫。

4.未經批準,擅自調整預算資金60.39萬元

整改情況:區體育局將嚴格執行《中華人民共和國預算法實施條例》,嚴格按照批準的預算科目、數額和范圍進行支出。確需調整支出的,必須報本級財政部門批準后執行。今后將嚴格執行相關規定,杜絕擅自調整預算問題發生。

(二)預算執行方面

1.預算執行進度緩慢,涉及資金5388.6萬元

整改情況:區體育局多次召開會議研究部署加快預算執行進度工作,建立了系統內部預算執行進度排名通報制度,按照部門設定了項目責任人和項目完成時限,要求各項目部門安排專人督促項目實施。目前,大部分項目資金余款和結余資金已按規定上繳區財政廳,其余項目正在抓緊實施中。

2.超預算支出資金250.55萬元

整改情況:一是區游泳館運行維護費超預算支出。按照自治區領導在2017年全區衛生與健康大會上的指示精神,區游泳館全年開放運營,而該項目資金為510月運行經費,區體育局申請追加經費未獲批復,故導致經費超支。二是馬料款和水電費超預算支出。經核查,馬料款和水電費均按照實際發生數進行支出,馬料款超預算支出主要原因是當年新購58匹馬,而經費未列入預算,以及提前購買下年部分馬料。下一步,我局將嚴格落實《中華人民共和國預算法》,加強預算支出管理,嚴格按照預算批復的范圍、標準及用途進行開支,嚴控各項支出成本,堅決將各項支出控制在預算之內。

3.違規擴大開支范圍,涉及資金8萬元

整改情況:區體育局體育場館項目中包含體育場館運行維護費項目8萬元,主要用于體育場館水電費及場館維護人員工資支出。區體育局聘用人員日常工作主要為保障辦公樓及體育場館的日常維護等,故從體育場館維護費中支出部分聘用人員工資和水電費。下一步,我局將嚴格落實《中華人民共和國預算法》,加強預算支出管理,嚴格按照預算批復的范圍、標準及用途進行開支,做到專款專用。

4.往來款項長期掛賬未收回,涉及資金8.21萬元

整改情況經查詢,長期掛賬往來款均為20年以上賬齡,由于時間較久,無法查明原因,也無法找到當事人,在前幾次資產清查中,已申請核銷,但均未獲批,故至今仍掛賬。下一步,我局將加強往來賬務管理,嚴格控制往來賬務款項規模,對往來款項及時催收或結算,避免出現長期掛賬現象。

(三)國有資產管理方面

違規出租國有資產

整改情況:區登管中心已于20186月收回商戶欠交租金14萬元,租金將于年底上繳國庫。針對未經批準出租資產問題,已書面通知商戶合同到期后立即收回出租房屋,并恢復全民健身活動中心設計用途。下一步,我局將加強資產管理,規范資產出租出借行為。

三、下一步工作計劃

區體育局將以此次審計為警戒,針對審計提出的問題,舉一反三,認真查找財務管理方面存在的不足,建立健全財務制度,加強財務人員隊伍建設,提升財務管理水平,規范預算執行和會計核算行為,加快預算執行進度,加強預決算管理;完善內部制度,充分發揮內控作用;規范國有資產管理,提升國有資產管理水平。


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